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民建湖南省委2018年度部門決算公開

第一部分  單位概況
一、部門職責
中國民主建國會簡稱民建,于1945年12月成立,是我國八大民主黨派之一,主要由經濟界人士以及有關專家學者組成,具有政治聯盟特點的、致力于建設中國特色社會主義事業的政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的參政黨。中國民主建國會湖南省委員會是民建的省級地方組織,其主要職能職責是:民主監督、參政議政、專題調研、了解和反映社情民意、宣傳教育、社會服務、組織建設以及機關運行維護等工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。本單位設有5個職能處室,分別為辦公室(人事處)、組織處、參政議政處、宣傳聯絡處和社會服務處。
(二)決算單位構成。本單位2018年部門決算匯總公開單位構成包括:中國民主建國會湖南省委員會本級。


第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)


第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計1045.88萬元,上年度收入總計1042.60萬元,2018年度比上年度收入總計增加3.28萬元;2018年度支出總計1045.88萬元,上年度支出總計1042.60萬元,2018年度比上年度支出總計增加3.28萬元。2018年度收、支總計與上年度基本持平。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計962.97萬元,其中:財政撥款收入962.95萬元,占總收入的99.99%;其他收入0.02萬元,占總收入的0.01%。其中(按功能分類科目):行政運行545.43萬元,占總收入的56.64%;一般行政管理事務35.98萬元,占總收入的3.74%;參政議政200.00萬元,占總收入的20.77%;產業技術研究與開發20.00萬元,占總收入的2.08%;未歸口管理的行政單位離退休45.06萬元,占總收入的4.68%;機關事業單位基本養老保險繳費支出38.50萬元,占總收入的4.00%;行政單位醫療16.00萬元,占總收入的1.66%;公務員醫療補助14.00萬元,占總收入的1.45%;其他行政事業單位醫療支出1.50萬元,占總收入的0.15%;住房公積金34.00萬元,占總收入的3.53%;購房補貼12.50萬元,占總收入的1.30%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計952.79萬元,其中:基本支出697.12萬元,占總支出的73.17%;項目支出255.67萬元,占總支出的26.83%。其中(按功能分類科目):行政運行574.91萬元,占總收入的60.34%;一般行政管理事務35.98萬元,占總收入的3.78%;參政議政219.69萬元,占總收入的23.06%;未歸口管理的行政單位離退休35.54萬元,占總收入的3.73%;機關事業單位基本養老保險繳費支出24.81萬元,占總收入的2.60%;行政單位醫療10.69萬元,占總收入的1.12%;公務員醫療補助2.74萬元,占總收入的0.29%;其他行政事業單位醫療支出1.30萬元,占總收入的0.13%;住房公積金34.00萬元,占總收入的3.57%;購房補貼13.13萬元,占總收入的1.38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計1045.82萬元,上年度收入總計1042.53萬元,2018年度比上年度財政撥款收入總計增加3.29萬元;2018年度財政撥款支出總計1045.82萬元,上年度支出總計1042.53萬元,2018年度比上年度財政撥款支出總計增加3.29萬元。2018年度財政撥款收、支總計與上年度基本持平。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出合計952.78萬元,上年度財政撥款支出合計953.28萬元,2018年度比上年度財政撥款支出合計減少0.50萬元。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出合計952.78萬元,其中:基本支出697.11萬元,占總支出的73.17%;項目支出255.67萬元,占總支出的26.83%。其中(按功能分類科目):行政運行574.90萬元,占總收入的60.34%;一般行政管理事務35.98萬元,占總收入的3.78%;參政議政219.69萬元,占總收入的23.06%;未歸口管理的行政單位離退休35.54萬元,占總收入的3.73%;機關事業單位基本養老保險繳費支出24.81萬元,占總收入的2.60%;行政單位醫療10.69萬元,占總收入的1.12%;公務員醫療補助2.74萬元,占總收入的0.29%;其他行政事業單位醫療支出1.30萬元,占總收入的0.13%;住房公積金34.00萬元,占總收入的3.57%;購房補貼13.13萬元,占總收入的1.38%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出合計952.78萬元,年初預算合計769.24萬元,財政撥款支出比年初預算合計增加183.54萬元,主要原因是人員經費有所增長以及年中追加了省級領導用車購置費所致。其中:基本支出697.11萬元,年初預算561.24萬元,基本支出比年初預算增加135.87萬元,主要原因是人員經費有所增長所致;項目支出255.67萬元,年初預算208.00萬元,項目支出比年初預算增加47.67萬元,主要原因是年中追加了省級領導用車購置費所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出合計697.11萬元,其中:人員經費578.69萬元,占83.01%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費118.42萬元,占16.99%,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算數合計31.90萬元,決算數合計56.43萬元,年初預算數比決算數少24.53萬元,原因是年中追加了省級領導用車購置費。其中:因公出國(境)費預算數10.00萬元,決算數9.90萬元,預算數比決算數多0.10萬元;公務用車購置及運行維護費預算數15.00萬元,決算數42.98萬元,預算數與決算數少27.98萬元,原因是年中追加了公務用車購置費27.98萬元;公務接待費預算數6.90萬元,決算數3.55萬元,預算數比決算數多3.35萬元。2018年度“三公”經費支出嚴格按照預算內支出。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數合計比上年度增加26.32萬元,原因是年中追加了省級領導用車購置費。其中:因公出國(境)費支出決算數比上年度增加0.50萬元,原因是按計劃1人次出國,費用屬于正常波動范圍;公務用車購置及運行維護費決算數比上年度增加28.98萬元,原因是年中追加了省級領導用車購置費;公務接待費決算數比上年度減少3.07萬元,原因是嚴格控制了公務接待次數。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
“三公”經費財政撥款支出決算合計56.43萬元,其中:因公出國(境)費9.90萬元,1人次因公出國;公務用車購置及運行維護費42.98萬元,年末公務用車保有量5輛,其中副省級領導用車2輛,一般公務用車3輛,本單位省級領導用車按照相關規定在2018年進行了更換,2018年實際處置了1輛舊的省級領導用車,但財務人員變動交接等原因,在2018年賬面上沒有及時完成銷賬,但已經在2019年初完成銷賬,特此說明;公務接待費3.55萬元,公務接待15批次100人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
因本單位無政府性基金預算財政撥款收入,故2018年度政府性基金預算收入支出決算表為空表。
九、關于2018年度預算績效情況說明
本單位嚴格按照預算控制成本,合理分配資金,堅持厲行節約,堅決杜絕浪費現象發生,經濟使用效益較好。本單位全年工作計劃順利實施,確保參政議政調研、組織建設、宣傳教育、社會服務、會議培訓等各項工作的完成質量。本單位充分發揮了民建密切聯系經濟界的特色和優勢,履行民主監督和參政議政職能,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,努力服務社會,更好地發揮了參政黨的作用。
十、其他重要事項
(一)機關運行經費支出情況。本單位2018年度機關運行經費支出118.43萬元,比上年度增加4.66萬元,增長4.09%,主要原因是物價上漲所致。
(二)政府采購支出情況。本單位2018年度政府采購支出總額66.65萬元,其中:政府采購貨物支出8.00萬元,政府采購服務支出58.65萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2018年12月31日,本單位共有車輛5輛,其中:省級領導干部用車2輛,一般公務用車3輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。


第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。
二、其他收入:指除“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。本單位主要是銀行存款利息收入等。
三、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
八、機關運行經費:反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費等。


附件:民建湖南省委2018年部門決算公開表

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